1- İşNet Özel entegratörlük hizmet başvurusunu nasıl yapabilirim?

Hali hazırda e-Fatura kullanıcısı değilseniz öncelikle aşağıdaki adresten GİB e-Fatura başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. https://ebelgebasvuru.gib.gov.tr/e-fatura e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-MM ve e-SMM için online sözleşme ile başvuru koşullarını tamamlamanız yeterli olmaktadır. Başvuru için aşağıdaki adresten online sözleşme doldurulmalıdır. https://edonusum.isnet.net.tr/isnet_portal/main.aspx E-İmza ile yapılan başvurularda e-posta adresinize sırasıyla gönderilen online sözleşme ve xml bildirimi imzalanması yeterlidir. Mali mühür ile yapılan başvurularda sözleşmenin aslı ve istenilen ek evraklar ile birlikte sözleşmede yer alan adrese kargo ile gönderilmelidir. Kargo ulaştıktan sonra tarafınıza gelen e-posta içerisindeki linkten xml bildirimi imzalanmalıdır.
Aciliyet gerektiren durumlar için sözleşme kaşe imza yapıldıktan sonra e-posta gönderilebilir. e-Posta gönderimi gerçekleştikten sonra sözleşmenin aslı ve ekinde istenilen evraklar ile birlikte kargo gönderilmesi gerekmektedir.
Farklı bir özel entegratörden geçiş yapılıyorsa ilgili özel entegratör portalindaki bütün e-belge süreçlerinizin tamamlanmasını beklemelisiniz.

2- İlk defa e-Fatura kullanıcısı olacağım GİB Portal üzerinden başvuru yapmam gerekiyor mu?

Daha önce kayıtlı e-Fatura kullanıcısı değilseniz, İşnet Özel entegratör başvurusu öncesi mutlaka GİB e-Fatura portal başvurusunu gerçekleştirmeniz gerekir. https://ebelgebasvuru.gib.gov.tr/e-fatura

3- Hali hazırda başka bir özel entegratör ile çalışmaktayım. İşnet Özel entegratöre başvurusunu nasıl yapabilirim?

İşnet Özel Entegratör başvurusu yapılmalı ve ilgili özel entegratördeki e-belgelere ait raporlama süreçleri tamamlandıktan sonra diğer özel entegratör hizmeti sonlandırılabilir.

4- E-belgeleri excel olarak rapor alma durumu var mı?

Gönderen/alıcı firma, fatura tutarı gibi kriterler bazında detaylı raporlama imkanı bulunmaktadır. Esnek raporlama ile e-Fatura içerik bilgilerini excel olarak rapor alabilirsiniz.

5- Mali Müşavir kendi adına mı, yoksa firmaları adına mı başvuruda bulunacaktır?

İşnet Özel Entegratör başvuru sözleşmesi ilgili gerçek kişi / tüzel kişi adına yapılmaktadır.

6- Her faturada e-İmza/ Mali mühür kullanımı zorunlu mu?

Mali Mühür ve e-İmza kullanımı sadece başvuru aşamasında kullanılmaktadır. Sözleşme imzalama ve aktivasyon sonrasında tekrar kullanımına gerek duyulmamaktadır.

7- Luca Net Kobi Ticari ve Luca Koza Yazılım ile entegrasyon yer almakta mıdır?

Luca Net Kobi Ticari ve Luca Koza Yazılım ile entegrasyon sağlanmaktadır. Luca Net Kobi Ticari ve Luca Koza Yazılımı içerisinden e-belgelerinizi oluşturabilir. Adınıza düzenlenen e-belgeleri yanıtlayabilirsiniz.

8- Eski özel entegratördeki faturaları saklayabilir miyim?

Evet, eski özel entegratörün sistemindeki faturaları Nettte Fatura Portaline aktarımını yapabilirsiniz. Xml formatındaki faturaları zip formatında sıkıştırdıktan sonra portale yüklenebilirsiniz.

9- e-SMM makbuzlarını Luca içerisinden oluşturabilir miyim?

Luca kullanıcısı meslek mensubu kendi adına düzenlediği e-SMM makbuzlarını program içerisinden kolaylıkla oluşturabilmektedir. Makbuz oluşturma sırasında e-İmza ya da mali mühüre ihtiyaç duyulmamaktadır. Luca Mali Paketi içerisinde Yönetici > Diğer İşlemler > SMM bilgileri ekranı içerisinden İşnet entegratör seçimini yapmayı unutmayınız.

10- Mükellefim faturalarını Luca ürünleri dışındaki X programından oluşturmaktadır. Nette Fatura Portali hangi programlar ile entegre çalışmaktadır?

Nette Fatura portali Luca Net ve Luca Koza yazılımları ile tam entegre çalışmaktadır. Entegrasyon sağlamak isteyen programlar, web servis hizmeti başvurusunda bulunmalıdır. Yapılacak gizlilik sözleşmesi ile birlikte Web servis hizmeti ücretsiz olarak kullanıma sunulmaktadır.

11- Nette Fatura portali içerisinde excel fatura aktarımı var mı?

Evet, Yükleme araçları ekranından sistem şablonlarını kullanarak , Excel şablonlarının formatını bozmadan fatura oluşturabilirsiniz.

12- e-Defter saklama hizmeti veriyor musunuz?

e-Defter saklama, doğrulama ve GİB’e 2.Kopya gönderim işlemlerinizi Nette Arşiv hizmetimiz ile gerçekleştirebilirsiniz . https://nettearsiv.com/ adresinden programın özelliklerini ve inceleyebilir, Sözleşme doldurarak hizmet alımını sağlayabilirsiniz.

13- e-Arşiv fatura modülünde adıma düzenlenen e-arşiv faturaları da gösteriyor mu?

Gelen e-Arşiv faturalarınız görüntülenememektedir.

14- Kullanmakta olduğum farklı bir özel entegretör ile E-SMM sözleşmem bulunuyor ve kullanmadığım kontörlerim var. İşnet Özel Entegaratör e-SMM ile sözleşme yaparsam diğer taraftaki kontörlerimi taşıyabilir miyim?

Kontör taşıma işlemimiz bulunmamaktadır. Luca MMP üyeliği bulunmayan, TÜRMOB üyesi meslek mensuplarına özel yıllık sınırsız e-SMM paketi, 60 TL + KDV’dir. Diğer serbest meslek mensupları , Hizmet aktivasyonu sağlandıktan sonra Nette fatura Portali üzerinden Kredi kartı İle Kontör alımı sağlayabilirler.

15- GİB e-Belge portalinden kesilen e-Arşiv faturaları (2000/5000) için entegratör hizmet alabiliyor muyum?

Belge App uygulamamız üzerinden, E fatura mükellefi olmadan e Arşiv belge gönderimi yapabilir. GİB’den kesmiş olduğunuz ilk 100 belgeyi liste olarak görüntüleyebilirsiniz. Belgeapp uygulamamızdan yararlanmak için https://www.belge.app/ adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.

16- Diğer entegratör üzerinden düzenlenen belgelerin tarafımızca saklanması veya İşnet Özel entegratör’e geçirilmesi gerekir mi?

10 yıl saklama zorunluğu olduğundan dolayı isteğinize bağlı olarak kendi depolama biriminizde(Bilgisayar, Harddisk, Bulut) saklayabilir veya e-Fatura e-Arşiv Fatura belgelerini Nette Fatura portaline yükleyebilir ve arşivleyebilirsiniz.

17- İşnet Özel entegratör ile üyeliğimi başlattığımda başka bir entegratör ile olan aboneliğimi iptal ettirmem gerekir mi?

Bir firma birden fazla özel entegratör ile çalışabilmesinde herhangi bir engel bulunamamakla birlikte , fatura takibi konusunda herhangi bir karışıklık yaşanılmamış adına diğer özel entegratörlük hizmetinizi sonlandırmanız önerilmektedir. Hizmet aldığı her kurum için gelen ve giden fatura takibi mukellefin yükümlülüğündedir.

18- İşnet Özel entegratör portalinda alınan kontörlerin süresi var mı? Firmanın gönderdiği e-Belgeler dışında firmaya kesilen e-Belgeler kontörden düşüyor mu ?

Süre sınırsız ve Süre sınırlı ( 1 yıl geçerli ) olmak üzere kontör paketlerimizden faydalanabilirsiniz. Gelen giden her bir belge için bir kontör kullanılmaktadır.

19- Luca kullanmıyorum, entegratörlük hizmetinden nasıl faydalanabilirim ?

Hali hazırda e-Fatura kullanıcısı değilseniz öncelikle aşağıdaki adresten GİB e-Fatura başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. https://ebelgebasvuru.gib.gov.tr/e-fatura e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-MM ve e-SMM için online sözleşme ile başvuru koşullarını tamamlamanız yeterli olmaktadır. Başvuru için aşağıdaki adresten online sözleşme doldurulmalıdır. https://edonusum.isnet.net.tr/isnet_portal/main.aspx e-İmza ile yapılan başvurularda e-posta adresinize sırasıyla gönderilen online sözleşme ve xml bildirimi imzalanması yeterlidir. Mali mühür ile yapılan başvurularda sözleşmenin aslı ve istenilen ek evraklar ile birlikte sözleşmede yer alan adrese kargo ile gönderilmelidir. Kargo ulaştıktan sonra tarafınıza gelen e-posta içerisindeki linkten xml bildirimi imzalanmalıdır.
Aciliyet gerektiren durumlar için sözleşme kaşe imza yapıldıktan sonra e-posta gönderilebilir. e-Posta gönderimi gerçekleştikten sonra sözleşmenin aslı ve ekinde istenilen evraklar ile birlikte kargo gönderilmesi gerekmektedir.
Farklı bir özel entegratörden geçiş yapılıyorsa ilgili özel entegratör portalindaki bütün e-belge süreçlerinizin tamamlanmasını beklemelisiniz.
Diğer özel entegratördeki kullanmakta olduğunuz seri ön eki ile devam etmeniz durumunda TÜRMOB Luca e-Belge portalinda taslak belge oluşturulduktan sonra son kesilen seri ön eki bilgisini efaturadestek@nettefatura.com.tr teknik destek birimine iletilmelidir.

20- Cep telefonu APP uygulaması var mı?

Google Play Store ve App Store içerisinden Nette Fatura Uygulamamızı indirerek kullanım sağlayabilirsiniz.

21- Mali mühür ile online sözleşmeyi doldurdum ve kargo ile gönderdim, e-posta adresime gönderilen XML Bildirimi için ne yapacağım?

Tarafınıza gönderilen e-posta içerisindeki link’e tıkladıktan sonra mali mühür ya da e-imzanız ile imzalama işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

22- Mali mühür tarafıma ulaştı e-Fatura canlı ortam başvurusunu nasıl yapacağım? Hangi programları kurmam gerekir ?

https://ebelgebasvuru.gib.gov.tr/e-fatura adresinden Mali mühür ya da e İmzanız ile ya da https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden mali mührü ve E imza olmaksınız GİB e Fatura Ön başvurunuzu yapabilirsiniz.
Mali Mühürsüz Başvuru :



Mali Mühür ya da E İmza ile başvuru:

23- Üyelik ücreti var mı ?

Üyelik işlemi ücretsizdir. Ancak e-Belge oluşturmanız için kontör satın almanız gerekir.

24- Müşterilerimi, ürünlerimi ve alıcı bilgilerimi toplu şekilde Nette Fatura portaline aktarabilir miyim?

Evet, Nette fatura portali içerisinden Yükleme Araçları ekranına giriş yaptıktan sonra excel şablonlar ile şablon formatını bozmadan aktarım yapabilirsiniz.

25- Fatura Ön eki nedir ?

Fatura ön eki faturalarınızın sıra numarasındaki ilk üç harftir. Online sözleşme aşamasında giriş yapmanız istenmektedir. Yeni fatura seri taleplerinizi efaturadestek@nettefatura.com.tr adresimize firma ünvanınızı, vergi numaranızı belirterek iletebilirsiniz ya da Nette fatura Portalimizde yer alan “Firma Bilgileri” menüsünden yeni Belge ön ek tanımlayabilirsiniz. Yeni tanımlanacak ön ekleriniz daha önce kullanmadığınız seriler olmalı. ( Örneğin; ABC2025...)

26- Geriye dönük kaç gün için e-Fatura düzenlenebilir?

Vergi Usul Kanunu’na göre, e-Fatura ve e-arşiv fatura geriye dönük olarak en fazla 7 gün öncesine kadar düzenlenebilir. 7 günün aşılması dahilinde %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. Bu nedenle herhangi bir cezaya maruz kalmamak için faturalarınızı zamanında düzenlemeniz önemlidir.

27- Özel entegratör ile çalışmaya başladım ancak anlaşmazlık olması durumunda GİB portal hesabımı tekrar açtırabilir miyim?

Özel entegratör üzerindeki hesabınızın kapatılması durumunda GİB portal hesabınız GIB tarafından bir kaç saat içerisinde otomatik olarak aktive olacaktır.

28- Özel entegratör ile çalışmaya başlayan mükelleflerin GİB portali açık kalıyor mu?

Hayır, özel entegratör portali açıldığında GİB portali devre dışında kalmaktadır.

29- Diğer entegratörden kalmış olduğum seri numarasından devam edebilir miyim ?

Nette Fatura portali içerisinde ilgili seri ve belge türüne(e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM) ait taslak bir belge oluşturulmalıdır. Taslak belgeler oluşturulduktan sonra son düzenlenen e-belge serisini ve numaraları efaturadestek@nettefatura.com.tr destek birimine iletmeniz gerekmektedir. Teknik ekibimizin düzenlemeleri sonrası fatura numaralarında kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İşnet Özel Entegratör olarak, daha önce kullanmadığınız yeni ön ekleri kullanmanızı öneririz.

30- Mali mühür , e İmza alımını ve GİB e-belge başvurusunu özel entegratör olarak siz yapıyor musunuz ?

Başvuru ve satın alma işlemleri kullanıcı tarafından yapılmaktadır.
Mali mühür başvurusu için: https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/
e-İmza başvurusu için: https://www.turmobeimza.com.tr/
GİB e-Belge başvurusu için: https://ebelgebasvuru.gib.gov.tr/e-fatura

31- Nette Fatura portalinde fatura sınırlaması var mıdır?

Kontörü olduğu sürece firma sınırsız olarak fatura gönderebilir ve alabilir. İşnet Özel Entegratör’ü tarafından 10 yıl boyunca e-belgeleriniz saklanmaktadır.

32- Zorunluluk kapsamında değilim? Yine de e-fatura uygulamasına kendi isteğim ile dahil olabilir miyim?

Evet. İsteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.

33- Temel faturayı nasıl iptal edebilirim?

Firmanıza gönderilen bir temel faturayı kabul etmek istememeniz durumunda, iade faturası kesebilir , harici yollardan (Noter , Kep adresi vb.) itiraz edebilir ya da GİB'e Fatura iptal programı üzerinden iptal edebilirsiniz.

34- Temel senaryo ile gelen faturayı e Fatura iptal programında nasıl iptal edebilirim?

"Temel Fatura" senaryosundaki e-Faturanın e-Fatura İptal Portali üzerinden iptal edilmesi için öncelikle alıcı ya da satıcı iptal talebinde bulunması gerekir. İptal talebinin ardından fatura numarası ve fatura bilgilerini yazarak kendisine ait mali mühürle ya da e İmza ile imzalaması gerekmektedir.

35- Nette Fatura portali uygulamasında kaç kullanıcı için kullanıcı giriş yetkisi tanımlanabilmektedir ve kullanıcı bazında farklı yetki tanımlamaları yapılabilmekte midir?

Nette Fatura portalinde kullanıcı sınırlamamız yoktur, istediğiniz kadar kullanıcı oluşturabilirsiniz. Portalin içerisinden Kullanıcı rol akış menüsünden farklı yetkilendirmeler yapabilirsiniz.

36- Türkiye İş Bankası dijikolay kampanyalarından nasıl faydalanabilirim ?

https://www.isbank.com.tr/is-ticari/dijikolay adresinden güncel kampanyalara erişebilirsinz.

37- e-Fatura Hata Kodları ve Açıklamaları Nelerdir?

1000 - Zarf Kuyruğa Eklendi
Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB’e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.
• Sebep: GİB’teki yoğunluk
• Çözüm: Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1100 - Zarf İşleniyor
Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır.
“1000” ve “1100” statülerinde zarf GİB'e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.
• Sebep: GİB’teki yoğunluk
• Çözüm: Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1110 - ZIP Dosyası Değil
Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.
• Sebep: Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmeli

1111 - Zarf ID Uzunluğu Geçersiz
Zarf ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır. ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Dolayısıyla faturaların yeniden gönderilmesi gerekir.

1120 - Zarf Arşivden Kopyalanamadı
GİB hata kodları içinde yer alan 1120 kodu, faturanın alıcıya ulaşmadığını ve yeniden gönderilmesi gerektiğini ifade eder.

1130 - ZIP Açılamadı
Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır. GİB sisteminde geçici bir durum olabilir veya zarfın dosyasında hata olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde faturalar yeniden gönderilmelidir.

1131 - ZIP Bir Dosya İçermeli
Zarf içerisinde ilgili dosya bulunamadığında hata alınır. Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmeli.

1132 - XML Dosyası Değil
Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.
Faturalar XML formatında yeniden gönderilmelidir.

1133 - Zarf ID ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı
Zarf ID (<sh:DocumentIdentification>) ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.
• Çözüm: ZARF ID (<sh:DocumentIdentification>) ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermelidir. Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1140 - Doküman Ayrıştırılamadı
Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1141 - Zarf ID Yok
Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır. Zarf ID alanı boş olmamalıdır. Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1142 - Zarf ID VE ZİP Dosyası Adı Aynı Olmalı
Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1143 - Geçersiz Versiyon
Zarf geçersiz olarak tanındığı için bu hata alınır.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1150 - Schematron Kontrol Sonucu Hatalı
GİB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir. Bilgiler kontrol edilip GİB ’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.

1160 - XML Şema Kontrolünden Geçemedi
GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir.
• Çözüm: Alıcıyı uyarınız. Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1161 - İmza Sahibi TCKN VKN Alınamadı
Kimlik veya VKN bilgilerinde eksiklik veya hata olduğu durumlarda bu kod alınır.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1162 - İmza Kaydedilemedi
Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalı ve faturalar yeniden gönderilmelidir.

1163 - Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir
Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir.
Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.
1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura ya da ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmemeli

1170 - Yetki Kontrol Edilemedi
Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.
Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmeli.

1171 - Gönderici Birim Yetkisi Yok
Gönderici birim etiketinde “GB” yerine “PK” tanımlanmış olabilir.
Gönderici birim etiketinde “GB” tanımlı olmalıdır. Faturalar bu şekilde yeniden gönderilmelidir.

1172 - Posta Kutusu Yetkisi Yok
Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir.
Posta kutusu etiketinde “PK” tanımlı olmalıdır. Faturalar bu şekilde yeniden gönderilmelidir.

1175 - İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi
İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1176 - İmza Sahibi Yetkisiz
Bu kod, faturayı düzenleyen kişinin kullandığı e-imzanın sistem tarafından kabul edilmediği anlamına gelir.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1177 - Geçersiz İmza
Bu kod alınıyorsa imza doğrulama geçersizdir.
Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalı ve faturalar yeniden gönderilmelidir.

1180 - Adres Kontrol Edilemedi
Gerekli kontroller yapılmalı ve faturalar yeniden gönderilmelidir.

1181 - Adres Bulunamadı
Bu kod alınıyorsa etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyordur.
• Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)
• Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)
Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1182 - Kullanıcı Eklenemedi
Bu kod alındığında kullanıcı bilgileri kontrol edilerek faturalar yeniden gönderilmelidir.

1183 - Kullanıcı Silinemedi
Gerekli kontroller yapıldıktan sonra faturalar yeniden gönderilmelidir.

1190 - Sistem Yanıtı Hazırlanamadı
Sorun anlık yoğunluktan kaynaklanıyor olabilir. Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1195 - Sistem Hatası
Hata yoğunluktan kaynaklanıyor olabilir. Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1200 - Zarf Başarıyla İşlendi
Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olur.
• Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’den 1200 durum kodu “Zarf Başarıyla İşlendi” metni ile sistem yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü “GİB’de işlendi- Alıcıya gönderilecek” olarak güncellenir.
• Aynı statü kodu Alıcı tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.

1210 - Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi
Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olursa göndericiye 1210 durum kodu döner.
• Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin gönderip GİB’den geçerek alıcıya iletildiği saattir.
• 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.
• GİB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olursa, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır.
• Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise, 1215; GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır.
• Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise, "1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI" durum kodu alınır.
• Çözüm: 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.

1215 - Doküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı
Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa, ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener.
Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise "1215 - DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI” durum kodu alınır.
• Çözüm: 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilmelidir.

1220 - Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi
Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Eğer gönderim başarılı olmuş ise alıcıdan merkeze sistem yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “ şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi” olmaktadır.
• Çözüm: "1220 - HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB’e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu durumda GİB yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından ikinci kez gönderilmemesi gerekmektedir. 1220 durumunun 1230 veya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.
• NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmezse bu konuda alıcı ile görüşülebilir.
• NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.

1230 - Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi
Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü de “Alıcıda işlenemedi” olur.
• Çözüm: Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1300 - Başarıyla Tamamlandı
Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI” olur. Buna göre de gönderici birim, merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” hale gelir.